科学技术协会机关2023年度部门决算公开报告
第一部分 基本情况............................................................... 2
一、部门（单位）职责........................... 2
二、机构设置................................... 2
第二部分 2023年度部门决算公开表................................. 2
第三部分 2023年度部门决算情况说明............................. 3
一、收入支出总体情况说明....................... 3
二、收入决算情况说明........................... 4
三、支出决算情况说明........................... 4
四、财政拨款收入支出决算情况说明............... 4
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明......... 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....... 8
十、预算绩效情况说明.......................... 11
十一、其他重要事项情况说明.................... 13
第四部分 名词解释........................................................... 15
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区科学技术协会(以下称自治区科协)是西藏科学技术工作者的群众组织,是自治区党委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动西藏科学技术事业发展的重要力量。
1.负责开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展和知识创新。
2.按照国家和自治区有关科普工作的方针、规划,在区党委、区人民政府的领导下,拟定科协系统科普工作的具体计划,并组织实施。动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导全区科技场馆建设和科普工作队伍建设工作。
3.全心全意为全区科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求维护科技工作者的合法权益。
4.引导科技工作者在社会事务管理中发挥作用,组织科技工作者参与自治区科学技术政策和法规制订、政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。
5.表彰、宣传优秀科技工作者,推荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训。
6.开展科学论证、咨询服务,提供政策建议,促进科学技术成果的转化,承担委托项目评估、成果鉴定等任务。
7.开展民间国际科技交流与合作;发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。
8.负责对所主管的学会、科技类社会团体监督管理,对地（市）科协工作进行业务指导。
9.指导西藏反邪教协会工作,开展捍卫科学尊严,反对愚昧迷信和伪科学反科学的活动。
10.完成区党委、区人民政府交办的其它事项。
纳入区科协2022年度部门决算编制范围的单位为区科协机关（本级）。
自治区科协内设正处级内设机构4个：办公室（机关党委、组织人事部）、规划财务部、科学技术普及部、学会学术部（对外交流部）；所属副县级事业单位2个：机关后勤服务中心、自治区科普工作队。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计4,590.44万元，支出总计4,590.44万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加1190.88万元，增长35%。主要原因：一是由于疫情影响未实施完成的项目经费，结转至2023年实施，所以年初结转结余较多；二是收到中国科协援藏项目经费。
（一）收入总计主要构成。
本年收入3,411.29万元。
使用非财政拨款结余0.00万元。
年初结转结余1179.15万元，主要是2022年项目经费结转。较2022年度决算数增加444.50万元，增长61%，主要原因是由于疫情原因，2022年部分项目未能实施结转至2023年。
（二）支出总计主要构成。
本年支出4,310.94万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数不变。
年末结转结余279.49万元，主要是未实施完成的项目经费结转及中国科协援藏项目经费结转，较2022年度决算数减少776.06万元，减少74%，主要原因：2023年加大了项目执行力度。
二、收入决算情况说明
本年收入3,411.29万元，其中：财政拨款收入3,003.42万元，占88.04%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入407.86万元，占11.96%。
三、支出决算情况说明
本年支出4,310.94万元，其中：基本支出1,481.05万元，占34.36%；项目支出2,829.89万元，占65.64%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入3,003.42万元，支出3,301.34万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加561.4万元，增长22.99%，主要原因：主要是因疫情原因2022年结转项目经费较多。支出增加1012.76万元，增长44.25%，主要原因：因疫情原因2022年结转项目经费较多，2023年加大了项目执行力度。
财政拨款年初结转结余351.24万元，主要是项目经费结转结余，较2022年度决算数增加277.04万元，增长373.37%，主要原因是是因疫情原因，部分项目未实施完成。
财政拨款年末结转结余53.32万元，主要是基层科普行动计划项目中部分子项目未实施完成，较2022年度决算数减少174.32万元，下降76.58%，主要原因是2023年加快了项目执行进度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,301.34万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1012.76万元，增长44.25%，主要原因：因疫情原因2022年结转项目经费较多，2023年加大了项目执行力度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,301.34万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2994.97万元，占90.72%；社会保障和就业（类）支出139.79万元，占4.24%；卫生健康（类）支出67.31万元，占2.04%；住房保障（类）支出99.27万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3003.42万元，支出决算为3,301.34万元，完成年初预算的109.92%。其中：
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。
年初预算为1263.34万元，支出决算为1417.37万元，完成年初预算的112.19%。决算数大于预算数的主要原因：年初结转154.03万元，实施了2022年未完成的项目。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。
年初预算为1187.15万元，支出决算为1325.18万元，完成年初预算的111.62%。决算数大于预算数的主要原因：年初结转191.36万元，实施了2022年未完成的项目。
4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。
年初预算为245.06万元，支出决算为250.92万元，完成年初预算的101.98%。决算数大于预算数的主要原因：年初结转2022年学会部项目经费5.86万元，于2023年项目实施完成。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为122.56万元，支出决算为122.56万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.10万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52.2万元，支出决算为52.2万元，完成年初预算的100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.76万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.34万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的100%。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为99.27万元，支出决算为99.27万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,481.05万元，其中：人员经费1,312.51万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助。公用经费168.54万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是自治区科协机关不涉及政府性基金预算。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是自治区科协机关不涉及政府性基金预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是自治区科机关协不涉及国有资本经营预算。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是自治区科协机关不涉及国有资本经营预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为40.80万元，支出决算为40.8万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加1.94万元，增长4.99%，主要原因是自治区科协部分车辆较为陈旧，导致公务用车运行费增加；2023年公务接待0.41万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算40.38万元，占98.97%；公务接待费支出决算0.41万元，占1.03%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年未安排因公出国（境）团组。
2.公务用车购置及运行维护费支出40.38万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆。
公务用车运行维护费支出40.38万元，主要用于燃料费、维修费、其他相关费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.52万元，增长3.91%，主要原因是自治区科协部分车辆较为陈旧，导致公务用车运行费增加。
3.公务接待费支出0.41万元，其中：
国内接待费支出0.41万元，国内公务接待1批次，接待8人次；主要用于接待河北省科协赴藏调研共建全国科普示范县（阿里札达县），加深冀藏两地人民友谊和铸牢中华民族共同体意识，共同提升阿里地区和札达县公民科学素质。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.41万元，主要原因是：2022年未产生公务接待活动，2023年新增国内公务接待1批次。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，自治区科协组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金1820.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。自治区科协2023年不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算。从评价情况来看，项目预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用，通过项目实施，聚焦“四件大事”，聚力“四个创建”，完成了自治区科协的主责主业及重大工作任务，为西藏科学技术的繁荣和发展提供了强有力的保障。
完成部门整体支出绩效评价，科协机关财政一般公共预算支出3301.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本支出1481.05万元，项目支出1820.29万元。通过开展基层科普行动计划、人均科普行动计划、流动科技馆巡展、学会创新与服务能力提升起、学术交流活动、科技咨询等项目助力西藏公民科学素质的提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
共组织对“学术交流活动、科技咨询、学会创新和服务能力提升”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出249万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从总体上看，较好完成了项目绩效目标和整体支出绩效目标，取得了一定的实效。（相关项目绩效自评表和项目绩效自评报告详见附件）。
项目支出全年预算数为1873.62万元，执行数为1820.29万元，完成预算97%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标完成良好，项目支出控制在预算范围内；二是时效指标基本完成，经济效益、社会效益达到既定目标，既定服务对象的满意度良好。发现的主要问题及原因：一是基础工作不够扎实。对财务管理整体工作缺乏系统性思考，工作流程管理和规范化建设还需进一步加强。二是绩效评价工作还需不断强化。对部门自评工作缺乏指导；各业务部门作为项目实施的主体，对绩效评价工作的重视程度还需进一步加强。三是绩效自评工作质量待提升。预算项目绩效自评工作方法单一、绩效目标设定科学性不强，还需在规范开展绩效评价工作上下功夫，并加强评价结果运用。下一步改进措施：一是加强政策的学习宣传。通过组织专门会议、邀请财政厅业务专家授课、财务人员对政策讲解等方式，提高对政策的学习和理解，提高对预算执行和绩效管理工作重要性的认识。二是加强工作的全局管理。在具体工作落实中，做好工作细化和安排，制定工作方案，明确责任部门和责任人、细化工作流程，加强对部门的指导，确保工作开展的规范化、科学化和精细化。三是严格项目的追踪问效。坚决执行中央和自治区关于绩效管理的各项要求，建立“花钱必问效、无效必问责”的责任追究管理要求，将项目绩效评价结果纳入部门和人员考核内容，明确预算绩效管理责任。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
2023年度自治区科协对学术交流活动、科技咨询、学会创新和服务能力提升等项目进行部门评价，此次将上述3个项目绩效评价情况向社会公开。
1.项目绩效评价绩效自评表（详见附件）；
2.项目绩效评价报告（详见附件）。
（四）财政评价结果。
《西藏自治区人民政府办公厅关于2023年度财政预算管理绩效考核情况的通报》（藏政办函〔2024〕5号）反馈：自治区科协的考核等次为“良好”。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度自治区科协机关运行经费168.54万元，比年初预算增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%。
2023年度自治区科协政府采购支出总额142.54万元，其中：政府采购货物支出137万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.54万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积8013.24平方米，其中：办公用房1234.62平方米，业务用房3179.1平方米，其他（不含构筑物）3599.52平方米。
截至2023年12月31日，西藏自治区科协共有车辆12辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附件1：213001-科学技术协会2023年决算公开报表（机关).xls
附件2：
213001-科学技术协会机关_54000021T000000007494_学会创新和服务能力提升 0506.xls
213001-科学技术协会机关_54000021T000000007497_学术交流活动0506.xls
213001-科学技术协会机关_54000021T000000007498_科技咨询活动0506.xls
