科技报社2023年度部门决算公开报告
第一部分 基本情况............................................................... 2
一、部门（单位）职责........................... 2
二、机构设置................................... 2
第二部分 2023年度部门决算公开表................................. 2
第三部分 2023年度部门决算情况说明............................. 3
一、收入支出总体情况说明....................... 3
二、收入决算情况说明........................... 4
三、支出决算情况说明........................... 4
四、财政拨款收入支出决算情况说明............... 4
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明......... 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....... 8
十、预算绩效情况说明.......................... 11
十一、其他重要事项情况说明.................... 13
第四部分 名词解释........................................................... 15
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
《西藏科技报》创刊于1979年，由西藏科协主办，是我区唯一一家全国公开发行的综合类科技报纸，是我区科技战线的“喉舌”、科普宣传的阵地。《西藏科技报》为藏汉双语报，藏、汉文报纸均为四开四版、周二刊，每周三、五发行。
《西藏科技报》自创刊以来，在自治区党委、政府的正确领导下，紧紧围绕自治区中心工作和科协“四服务”职能职责，坚持“以科学的理论武装人，以正确的舆论引导人，以高尚的精神塑造人，以优秀的作品鼓舞人”的办报方针，遵循“面向大众、普及科学”的办报宗旨，以普及科学知识、传播科学思想、弘扬科学精神、努力提高全区广大农牧民群众的科学文化素质为己任，以广大农牧民和科技工作者为主要服务对象，坚持面向农村、面向群众，以实际、实用、实效为主要特色，紧密结合西藏实际，以党建引领业务，开辟“红色”专栏积极宣传党的方针、政策，大力普及实用技术、推广科技成果、宣传科技知识、传递科技信息。牢牢掌握意识形态工作主动权，把握正确的舆论导向，讲好西藏科技故事和西藏科技工作者故事。
二、机构设置
纳入区科协2023年度部门决算编制范围的单位为西藏科技报社。
西藏科技报社是财政全额拨款的事业单位。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计483.58万元，支出总计483.58万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少22.7万元，下降4.48%。主要原因:2023年人员减少1名，社会保障和就业支出收支减少。
（一）收入总计主要构成。
本年收入454.33万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数不变。
年初结转结余29.26万元，主要是项目经费结转，较2022年度决算数增加29.26万元，增长100%，主要原因是由于疫情原因，部分项目跨年度执行。
（二）支出总计主要构成。
本年支出483.53万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数不变。
年末结转结余0.05万元，主要是项目经费结余，较2022年度决算数减少31.63万元，下降99.84%，主要原因：加快了项目执行力度。
二、收入决算情况说明
本年收入454.33万元，其中：财政拨款收入454.33万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出483.53万元，其中：基本支出362.47万元，占74.96%；项目支出121.07万元，占25.04%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入454.33万元，支出477.53万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少41.95万元，下降8.45%，2023年人员减少1名，社会保障和就业支出收入减少。支出增加6.87万元，增长1.46%，主要原因：由于人员变动，职业年金缴费增加。
财政拨款年初结转结余23.20万元，主要是由于疫情原因，项目经费结转，较2022年度决算数增加23.2万元，增长100%，主要原因是疫情原因，项目经费跨年度执行。
财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数减少25.62万元，主要原因是加大了项目执行力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出477.53万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.87万元，增长1.46%，主要原因：由于人员变动，职业年金缴费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出477.53万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出386.96万元，占81.03%；社会保障和就业（类）支出54.28万元，占11.37%；卫生健康（类）支出13.07万元，占2.74%；住房保障（类）支出23.22万元，占4.86%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为454.33万元，支出决算为477.53万元，完成年初预算的105.11%。主要原因是疫情原因年初结转结余23.2万元。其中：
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为363.76万元，支出决算为386.96万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于预算数的主要原因：年初结转23.2万元，实施了2022年未完成的项目。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.5万元，支出决算为30.5万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.57万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为12.21万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.07万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的100%。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.22万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出362.46万元，其中：人员经费326.00万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助。公用经费36.46万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是西藏科技报社不涉及政府性基金预算。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是西藏科技报社不涉及政府性基金预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是西藏科技报社不涉及国有资本经营预算。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是西藏科技报社不涉及国有资本经营预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.49万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年未安排因公出国（境）团组。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.49万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出2.49万元，主要用于燃料费、维修费、其他相关费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.01万元，下降0.4%，主要原因主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，西藏科技报社组织对2023年度财政一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，分别是科技报社报刊补贴（其他）、科技报社报刊补贴（印刷），共涉及资金121.07万元（含上年结转），占一般公共预算项目支出总额的100%。西藏科技报社2023年不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算。从评价情况来看，项目预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用，通过项目实施，聚焦“四件大事”，聚力“四个创建”，完成了西藏科技报社的主责主业及重大工作任务，为西藏科学技术的繁荣和发展提供了强有力的保障。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
西藏科技报社在部门决算中反映报刊补贴（其他）项目绩效自评表、自评报告（详见附件）。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，绩效评级为优秀。从得分情况看，项目产出效果较好，很好地实现了项目预期目标，达到了既定服务对象的满意。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
2023年度西藏科技报社对所有项目进行了绩效自评，本次公开将报刊补贴（其他）项目绩效自评向社会公开。
1.项目绩效评价绩效自评表（详见附件）；
2.项目绩效评价报告（详见附件）。
（四）财政评价结果。
《西藏自治区人民政府办公厅关于2023年度财政预算管理绩效考核情况的通报》（藏政办函〔2024〕5号）反馈：自治区科协的考核等次为“良好”。
十一、其他重要事项情况说明
2023年西藏科技报社履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计477.53万元，与年初预算数477.53万元相比，完成预算的100%。其中，基本支出362.47万元，一般公共财政预算项目支出115.06万元。
（二）政府采购支出情况。
2023年度西藏科技报社政府采购支出总额68.2万元，其中：政府采购货物支出68.2万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额68.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，西藏科技报社共有车辆2辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附件1：213002-科技报社2023年决算公开报表.xls
附件2：
